Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002809
Monto de la Factura
₲ 318.603.695
Nro. Solicitud de Transferencia
108752
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.603.695
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LI-12001-10-18735
Monto Contrato
₲ 2.336.427.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.381.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.381.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188554
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS HUMANOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Servicio Civil