Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018590
Monto de la Factura
₲ 265.315.566
Nro. Solicitud de Transferencia
113222
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.315.566
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
A-18/2010
Código de Contratación (CC)
LI-12001-10-18411
Monto Contrato
₲ 291.847.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.541.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.541.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196433
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Accesorios de Computación, Fotocopiadoras, Software's y Componentes para Fibra Óptica
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr