Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000413
Monto de la Factura
₲ 2.335.949.280
Nro. Solicitud de Transferencia
214936
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.198.234.451
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 63.707.708
Retención Renta
₲ 63.707.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
R Y F SA COMERCIAL INDUSTRIA
RUC
80011395-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LI-12007-22-221789
Monto Contrato
₲ 9.169.936.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.629.327.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.629.327.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413816
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS PARA DOCENTES DEL PROYECTO JEE - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Ampliacion de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las Condiciones de Transporte de Estudiantes de Escuelas Oficiales del Area Rural