Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 133.927.200
Nro. Solicitud de Transferencia
40422
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.927.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
LI-12008-11-25008
Monto Contrato
₲ 446.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.362.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.362.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139900
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA DISEÑO DE 50 SIST.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM