Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 35.020.827
Nro. Solicitud de Transferencia
107590
Fecha Solicitud de Transferencia
02-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.304.171
Retención DNCP
₲ 124.801
Retención IVA
₲ 955.113
Retención Renta
₲ 636.742
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CENTRAL NORTEÑO
RUC
80072243-4
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LI-12013-12-56015
Monto Contrato
₲ 5.988.459.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.739.159.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.725.452.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220545
Nombre de la Licitación
MOPC N°23-11 LPI FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION-PUERTO VALLEMI, DE 170KM- FOCEM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc