Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 18.243.412
Nro. Solicitud de Transferencia
39525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
09-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.696.110
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 547.302
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INGTEC
RUC
80081657-9
Número de Contrato
364
Código de Contratación (CC)
LI-12013-18-167844
Monto Contrato
₲ 2.266.438.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.347.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.347.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318415
Nombre de la Licitación
CONT. DE FIRMAS CONSUL., P/LOCALIZ, AJUSTE_DISEÑO_FINALING. Y FISC._ESTAC. DE PESAJES, PEAJES Y CASETAS POLICIALES-DESVIO VILLETA - ALBERDI/ CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Corredores de Integracion y Reconstruccion