Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 8.756.838
Nro. Solicitud de Transferencia
194523
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
14-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.129.787
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 2.627.051
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INGTEC
RUC
80081657-9
Número de Contrato
364
Código de Contratación (CC)
LI-12013-18-167844
Monto Contrato
₲ 2.266.438.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.347.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.347.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318415
Nombre de la Licitación
CONT. DE FIRMAS CONSUL., P/LOCALIZ, AJUSTE_DISEÑO_FINALING. Y FISC._ESTAC. DE PESAJES, PEAJES Y CASETAS POLICIALES-DESVIO VILLETA - ALBERDI/ CURUGUATY - VILLA YGATIMI - YPEJHU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Corredores de Integracion y Reconstruccion