Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 194.335.774
Nro. Solicitud de Transferencia
62812
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.735.640
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 5.300.067
Retención Renta
₲ 5.300.067
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CG S.A. Y ASOCIADOS
RUC
80103772-7
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LI-12013-18-162208
Monto Contrato
₲ 14.875.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.175.435.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.158.264.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334789
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 90/2017. EMPRESAS FISCALIZADORAS PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR CONTRATO PAR 20/2015
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Insfraestructura vial corredores de integracion Mejoramiento tramo alberdi-pilar