Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015411
Monto de la Factura
₲ 305.051.200
Nro. Solicitud de Transferencia
196076
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.067.046
Retención DNCP
₲ 1.344.998
Retención IVA
₲ 8.319.578
Retención Renta
₲ 8.319.578
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LI-12008-21-207910
Monto Contrato
₲ 305.051.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.067.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.067.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390106
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliarios y equipamientos para 32 CEBINFAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667