Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079547
Monto de la Factura
₲ 496.364
Nro. Solicitud de Transferencia
108124
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.455
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 148.909
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
LI-12008-21-197987
Monto Contrato
₲ 5.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.142.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.142.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382527
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios y Equipamientos Médicos declarados desiertos en la LPI N° 01/2019
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667