Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005156
Monto de la Factura
₲ 838.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109498
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.901.273
Retención DNCP
₲ 2.955.855
Retención IVA
₲ 22.854.545
Retención Renta
₲ 22.854.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
LI-12008-23-228149
Monto Contrato
₲ 3.217.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.013.852.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.013.852.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409603
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos TIC para 345 USF, DIGESA, SAU y DINASAPI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY