Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016339
Monto de la Factura
₲ 12.670.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90906
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.867.182.727
Retención DNCP
₲ 44.690.545
Retención IVA
₲ 345.545.455
Retención Renta
₲ 345.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LI-12008-23-228148
Monto Contrato
₲ 12.670.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.867.182.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.867.182.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409603
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos TIC para 345 USF, DIGESA, SAU y DINASAPI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY