Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 17.878.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113239
Fecha Solicitud de Transferencia
03-08-2023
Fecha de la Transferencia
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.745.306.672
Retención DNCP
₲ 63.061.040
Retención IVA
₲ 487.585.364
Retención Renta
₲ 487.585.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Impulso
RUC
80134589-8
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
LI-12008-23-228298
Monto Contrato
₲ 17.878.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.745.306.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.745.306.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409603
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos TIC para 345 USF, DIGESA, SAU y DINASAPI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad Ejecutora de Proyecto del Banco Mundial /PR 8963 - PY