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Datos del Pago
Nro. de Factura
2500974
Monto de la Factura
₲ 29.966.498.960
Nro. de Orden de Pago
1500030469
Fecha de Orden de Pago
04-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.846.632.964
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.865.996
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITOL ENERGIA AMERICAS S.A
RUC
E-0001727
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SI-25006-25-255226
Monto Contrato
US$ 198.693.000.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.656.428.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.181.802.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465261
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASOIL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar