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Datos del Pago
Nro. de Factura
52500972
Monto de la Factura
₲ 6.578.122.150
Nro. de Orden de Pago
1500030268
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.551.809.661
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.312.489
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITOL ENERGIA AMERICAS S.A
RUC
E-0001727
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SI-25006-25-255226
Monto Contrato
US$ 198.693.000.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.997.630.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.797.639.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465261
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASOIL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar