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Datos del Pago
Nro. de Factura
397893
Monto de la Factura
₲ 27.822.580.636
Nro. de Orden de Pago
1500028996
Fecha de Orden de Pago
21-04-2025
Fecha Emisión Cheque
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.711.290.314
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 111.290.322
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SI-25006-25-250361
Monto Contrato
US$ 146.715.660.000,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.473.783.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.283.888.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NAFTA VIRGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar