Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007662
Monto de la Factura
₲ 5.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66414
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
3/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-5581
Monto Contrato
₲ 5.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.907.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.907.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213022
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO PARA PLATAFORMA MICROSOFT
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero