Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94907
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE JESUS FARIÃA ROMERO
RUC
2452404-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-6473
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234595
Nombre de la Licitación
Adquisición de central telefonica
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer