Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003843
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26827
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2012
Fecha de la Transferencia
26-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
048
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-5418
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216038
Nombre de la Licitación
LLAMADO CONSTRUCCION Y MONTAJE EN FERIAS INTERNACIONALES, FITUR´2012, ITB´2012, ABAV CURITIVA 2012, WTM´2011, ABAV RIO DE JANEIRO 2011, FIT´2011, GRAMADO 2011.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo