Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 23.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78103
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
16-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.895.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA EL OMBU S.A
RUC
80052866-2
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-5337
Monto Contrato
₲ 23.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.723.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.723.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226511
Nombre de la Licitación
LLAMADO RECONSTRUCCION DE LOS VIDRIOS DEL GALPON DE LA ESTACION FERROVIARIA SAPUCAI
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo