Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003744
Monto de la Factura
₲ 9.400.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50740
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.400.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-5455
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.601.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.601.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215589
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepciones
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil