Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 1.352.731
Nro. Solicitud de Transferencia
94979
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.352.731
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
01/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-6592
Monto Contrato
₲ 1.352.731
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.286.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.286.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208838
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología