Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053845
Monto de la Factura
₲ 19.609.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120598
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.609.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-6766
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.647.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.647.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225985
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING STP-PROALP
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala