Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0019346
Monto de la Factura
₲ 28.522.930
Nro. Solicitud de Transferencia
122539
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.522.930
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-7280
Monto Contrato
₲ 130.292.318
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.248.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.248.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222819
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combsutibles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil