Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037636
Monto de la Factura
₲ 248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95314
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
13-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-6503
Monto Contrato
₲ 68.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.615.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.615.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228069
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GASTRONOMIA Y GESTION DE EVENTOS - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social