Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045797
Monto de la Factura
₲ 524.535
Nro. Solicitud de Transferencia
117749
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 524.535
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
01/12
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-6730
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.181.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.181.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227813
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENORES DE VEHÍCULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar