Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023059
Monto de la Factura
₲ 4.468.651
Nro. Solicitud de Transferencia
95829
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.468.651
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-6448
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.993.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.993.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223624
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos y terrestres
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec