Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028427
Monto de la Factura
₲ 94.442.620
Nro. Solicitud de Transferencia
92721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.442.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-6498
Monto Contrato
₲ 94.442.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.183.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.183.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional