Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003112
Monto de la Factura
₲ 120.360
Nro. Solicitud de Transferencia
9358
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
12-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
012/018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-7848
Monto Contrato
₲ 363.331.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.151.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.151.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229721
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia