Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032989
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21583
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
11-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-7809
Monto Contrato
₲ 207.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.923.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.923.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222819
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combsutibles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil