Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004921
Monto de la Factura
₲ 7.083.370
Nro. Solicitud de Transferencia
103865
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.083.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA LATINA S.R.L.
RUC
80001899-0
Número de Contrato
23/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-6772
Monto Contrato
₲ 7.794.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.437.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.437.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212847
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Materiales
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Prog. de Apoyo a la Ciencia, Tecnolog. E Innov. 1698/Oc-Pr