Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000840
Monto de la Factura
₲ 5.119.390
Nro. Solicitud de Transferencia
55863
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2012
Fecha de la Transferencia
12-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.119.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO OVIEDO GIMENEZ
RUC
4597047-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-5864
Monto Contrato
₲ 5.119.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.868.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.868.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228546
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social