Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 499.920
Nro. Solicitud de Transferencia
108286
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
10-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX BEATRIZ COLMAN CANDIA
RUC
2493144-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-6672
Monto Contrato
₲ 2.199.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.191.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.191.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232972
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar