Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117758
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
AC-12001-12-6731
Monto Contrato
₲ 18.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.040.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.040.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232687
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar