Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001947
Monto de la Factura
₲ 3.504.120
Nro. Solicitud de Transferencia
87772
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.504.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
CD 06/2011
Código de Contratación (CC)
AC-28006-11-2770
Monto Contrato
₲ 5.452.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.185.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.185.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212712
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio y Oficina y Productos de Papel y Carton
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve