Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003288
Monto de la Factura
₲ 10.582.880
Nro. Solicitud de Transferencia
129896
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.064.126
Retención DNCP
₲ 37.714
Retención IVA
₲ 288.624
Retención Renta
₲ 192.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
003/17
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-28931
Monto Contrato
₲ 10.582.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.064.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.064.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321111
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura