Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Monto de la Factura
₲ 5.918.900
Nro. Solicitud de Transferencia
15101
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.592.958
Retención DNCP
₲ 21.093
Retención IVA
₲ 161.425
Retención Renta
₲ 107.616
Multa
₲ 1.035.808
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-30685
Monto Contrato
₲ 9.389.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.942.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.938.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas