Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 2.366.100
Nro. Solicitud de Transferencia
98853
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.118
Retención DNCP
₲ 8.432
Retención IVA
₲ 64.530
Retención Renta
₲ 43.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-27620
Monto Contrato
₲ 2.366.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.250.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.250.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318896
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia