Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000657
Monto de la Factura
₲ 43.584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191800
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.447.591
Retención DNCP
₲ 155.318
Retención IVA
₲ 1.188.655
Retención Renta
₲ 792.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-30548
Monto Contrato
₲ 43.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.447.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.447.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322485
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias