Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003211
Monto de la Factura
₲ 1.054.814
Nro. Solicitud de Transferencia
110790
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.978
Retención DNCP
₲ 3.836
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-28161
Monto Contrato
₲ 29.629.563
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.233.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.233.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324162
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas