Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 631.643.172
Nro. Solicitud de Transferencia
84314
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.681.172
Retención DNCP
₲ 2.250.947
Retención IVA
₲ 17.226.632
Retención Renta
₲ 11.484.421
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
00000491
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-26062
Monto Contrato
₲ 2.277.120.787
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.165.500.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.165.500.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267129
Nombre de la Licitación
Construcción del Edificio para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO