Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 408.746.195
Nro. Solicitud de Transferencia
48857
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.710.199
Retención DNCP
₲ 1.456.623
Retención IVA
₲ 11.147.624
Retención Renta
₲ 7.431.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
00000491
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-26062
Monto Contrato
₲ 2.277.120.787
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.165.500.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.165.500.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267129
Nombre de la Licitación
Construcción del Edificio para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO