Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 236.731.420
Nro. Solicitud de Transferencia
191796
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.127.276
Retención DNCP
₲ 843.625
Retención IVA
₲ 6.456.311
Retención Renta
₲ 4.304.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
00000491
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-26062
Monto Contrato
₲ 2.277.120.787
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.165.500.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.165.500.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267129
Nombre de la Licitación
Construcción del Edificio para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO