Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047086
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149543
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.800
Retención DNCP
₲ 1.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-29811
Monto Contrato
₲ 30.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.071.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.071.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325864
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE HOSPEDAJE, CATERING Y CEREMONIAL PARA LA FCM FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY Y SERVICIO CEREMONIAL PARA LA FCM ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas