Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 42.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129907
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.735.307
Retención DNCP
₲ 152.648
Retención IVA
₲ 1.168.227
Retención Renta
₲ 778.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
031/17
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-28497
Monto Contrato
₲ 42.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.735.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.735.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325081
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura