Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001739
Monto de la Factura
₲ 1.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27267
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.723.709
Retención DNCP
₲ 6.291
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-30561
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.813.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.813.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321268
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas