Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005977
Monto de la Factura
₲ 125.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15449
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.137.014
Retención DNCP
₲ 469.653
Retención IVA
₲ 1.797.143
Retención Renta
₲ 2.396.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-30985
Monto Contrato
₲ 125.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.137.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.137.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas