Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000906
Monto de la Factura
₲ 3.037.675
Nro. Solicitud de Transferencia
190190
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.888.774
Retención DNCP
₲ 10.825
Retención IVA
₲ 82.846
Retención Renta
₲ 55.230
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
48/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-17-31164
Monto Contrato
₲ 3.037.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.888.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.888.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESMALEZADORAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria