Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001468
Monto de la Factura
₲ 611.797.776
Nro. Solicitud de Transferencia
91859
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2022
Fecha de la Transferencia
12-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 578.426.988
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 16.685.394
Retención Renta
₲ 16.685.394
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
415
Código de Contratación (CC)
AC-12013-21-41867
Monto Contrato
₲ 1.945.249.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.839.145.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.839.145.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386273
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA (Emergencia COVID 19)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto de Mejoramiento del tramo San Juan Nepomuceno Empalme Ruta n°6.Contrato de prestamo n°3372/OC-PR