Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004047
Monto de la Factura
₲ 254.309.184
Nro. Solicitud de Transferencia
114314
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.601.043
Retención DNCP
₲ 1.121.272
Retención IVA
₲ 6.935.705
Retención Renta
₲ 6.935.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
AC-12013-21-41152
Monto Contrato
₲ 768.150.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.374.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.374.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas